Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.
| Por.č. | Typ dokumentu | Partner | Predmet | Hodnota | Dátum | Dokument |
| 1 | Zmluva | O.R.Polic.Zb.v L. | Ochrana objektu | 25,80 € | 14.12.2009 | 18_1.jpg |
| 2 | Zmluva | O.R.Polic.Zb.v L. | Ochrana objektu | 25,80 € | 14.12.2009 | 04.jpg |
| 3 | Faktúra | T-Com | Telefónna linka | 31,67 € | 13.1.2010 | 1.jpg |
| 4 | Faktúra | T-Com | Telefónna linka | 30,06 € | 23.2.2010 | 14_1.jpg |
| 5 | Objednávka | TUJVEL s.r.o. | tmel sklenársky | 2.12.2010 | 02_1.jpg | |
| 6 | Objednávka | LAS V&M, s.r.o. | Rezanie laserom | 10.1.2011 | 03_1.jpg | |
| 7 | Objednávka | Slovenská ústredná hvezdáreň | Časopis kozmos | 10.1.2011 | 11_1.jpg | |
| 8 | Faktúra | TUJVEL s.r.o. | tmel sklenársky | 2,00 € | 13.1.2011 | 02_2.jpg |
| 9 | Faktúra | LAS V&M, s.r.o. | Rezanie laserom | 33,60 € | 13.1.2011 | 03_2.jpg |
| 10 | Faktúra | Západ. vod. spol., a.s. | Vodné a stočné | 111,54 € | 17.1.2011 | 05_1.jpg |
| 11 | Faktúra | GTS Slovakia, a.s. | internetové pripojenie | 22,12 € | 17.1.2011 | 06_1.jpg |
| 12 | Zálohová faktúra | Web house s.r.o. | predĺženie registrácie domény | 19,92 € | 17.1.2011 | 07_1.jpg |
| 13 | Faktúra | Web house s.r.o. | predĺženie registrácie domény | 07_2.jpg | ||
| 14 | Poistné za SMV | Kooperativa poisťovňa, a.s. | poistné za SMV | 30,67 € | 17.1.2011 | 08_1.jpg |
| 15 | Objednávka | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 336,00 € | 09_1.jpg | |
| 16 | Zálohová faktúra | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 355,63 € | 21.1.2011 | 09_2.jpg |
| 17 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Elektrická energia | 95,93 € | 24.1.2011 | 10_1.jpg |
| 18 | Faktúra | Slovenská ústredná hvezdáreň | Časopis kozmos | 67,80 € | 24.1.2011 | 11_2.jpg |
| 19 | Doklad | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Vyúčtovanie poistného | 698,09 € | 25.01.2011 | 21_1.jpg |
| 20 | Doklad | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Úrazové poistenie m.v. | 15,51 € | 25.01.2011 | 22_1.jpg |
| 21 | Dodací list | Ladislav Daniš - MECHANIKA | Držiak na fotoaparát | 82,80 € | 2.2.2011 | 15_1.jpg |
| 22 | Objednávka | Ľubomír Černák HP-SERVIS | Tlačiareň | 20.2.2011 | 29_1.jpg | |
| 23 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Elektrická energia | 70,44 € | 22.2.2011 | 13_1.jpg |
| 24 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Plyn | 470,00 € | 23.2.2011 | 12_1.jpg |
| 25 | Faktúra | Ladislav Daniš - MECHANIKA | Držiak na fotoaparát | 82,80 € | 23.2.2011 | 15_2.jpg |
| 26 | Faktúra | GTS Slovakia, a.s. | internetové pripojenie | 22,12 € | 23.2.2011 | 16_1.jpg |
| 27 | Faktúra | Ľuboslava Vaníková | Protipožiarne školenie | 342,00 € | 23.2.2011 | 17_1.jpg |
| 28 | Zálohová faktúra | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 859,60 € | 23.2.2011 | 20_1.jpg |
| 29 | Zálohová faktúra | Web house s.r.o. | web hosting | 51,70 € | 24.2.2011 | 27_1.jpg |
| 30 | Faktúra | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 859,60 € | 28.2.2011 | 20_2.jpg |
| 31 | Dodací list | MIRA OFFICE, s.r.o | kancelárske potreby | 110,20 € | 8.3.2011 | 39_2.jpg |
| 32 | Objednávka | MIRA OFFICE, s.r.o | kancelárske potreby | 8.3.2011 | 39_3.jpg | |
| 33 | Doklad | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Úrazové poistenie m.v. | 12,95 € | 8.03.2011 | 23_1.jpg |
| 34 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Elektrická energia | 65,70 € | 8.3.2011 | 24_1.jpg |
| 35 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Plyn | 455,00 € | 8.3.2011 | 25_1.jpg |
| 36 | Faktúra | Web house s.r.o. | web hosting | 51,70 € | 8.3.2011 | 26_1.jpg |
| 37 | Zmluva | O.R.Polic.Zb.v L. | Ochrana objektu | 25,80 € | 8.3.2011 | 28_1.jpg |
| 38 | Faktúra | Ľubomír Černák HP-SERVIS | Tlačiareň | 143,90 € | 10.3.2011 | 29_2.jpg |
| 39 | Objednávka | Anna Jakušíková GATE WAY | Diplomy | 10.3.2011 | 30_1.jpg | |
| 40 | Objednávka | MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX | Revízia a oprava hasiacich prístrojov | 17.3.2011 | 32_1.jpg | |
| 41 | Potvrdenie | MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX | Potvrdenie o vykonaní kontroly h.p. | 17.3.2011 | 32_3.jpg | |
| 42 | Objednávka | PORADCA s.r.o. | odborná literatúra | 20.3.2011 | 33_1.jpg | |
| 43 | Faktúra | Anna Jakušíková GATE WAY | Diplomy | 189,00 € | 22.3.2011 | 30_1.jpg |
| 44 | Doklad | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Vyúčtovanie poistného | 47,23 € | 30.03.2011 | 34_1.jpg |
| 45 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Elektrická energia | 70,57 € | 30.3.2011 | 35_1.jpg |
| 46 | Faktúra | GTS Slovakia, a.s. | internetové pripojenie | 22,12 € | 30.3.2011 | 35_2.jpg |
| 47 | Faktúra | PORADCA s.r.o. | Účtovné súvzťanosti pre PÚ | 8,47 € | 30.3.2011 | 33_2.jpg |
| 48 | Faktúra | MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX | Revízia a oprava hasiacich prístrojov | 143,76 € | 30.3.2011 | 32_2.jpg |
| 49 | Zálohová faktúra | IVES Košice | Služby STP APV | 71,70 € | 30.3.2011 | 31_2.jpg |
| 50 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Plyn | 327,00 € | 6.4.2011 | 36_2.jpg |
| 51 | Faktúra | ENERGO-SK, a.s. | Plyn | 854,80 € | 14.4.2011 | 37_1.jpg |
| 52 | Faktúra | MIRA OFFICE, s.r.o | kancelárske potreby | 110,20 € | 14.4.2011 | 39_1.jpg |
| 53 | Faktúra | IVES Košice | Služby STP APV | 71,70 € | 14.4.2011 | 31_1.jpg |
| 54 | Faktúra | T-Com | Telefónna linka | 31,26 € | 17.4.2011 | 36_1.jpg |
| 55 | Faktúra | Záp. vodárenská spol., a.s. | Voda | 48,82 € | 22.4.2011 | 38_1.jpg |
| 56 | Objednávka | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 851,20 € | 19_1.jpg | |
| 57 | Faktúra | Anna Jakušíková GATE WAY | Príležitostná brožúra | 2.040,00 € | 30.11.2011 | 40_1.jpg |
| 58 | Faktúra | Erika Ambrušová P&R | Plastové okná | 1.898,00 € | 28.10.2011 | 41_1.jpg |
| 59 | Faktúra | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Jedálne kupóny | 1.163,60 € | 06.10.2011 | 42_1.jpg |
| 60 | Faktúra | Hotel Flóra Dudince, s.r.o. | Ubytovanie a stravovanie | 4.207,20 € | 06.08.2011 | 43_1.jpg |
